| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311342 | 001-001-0000602 | ₲ 19.800.000 | ₲ 18.829.440 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311342 | 001-001-0000508 | ₲ 19.800.000 | ₲ 18.829.440 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |