| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311564 | 001-005-0000005 | ₲ 12.750.000 | ₲ 12.125.019 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311564 | 001-003-0000385 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311564 | 001-003-0000328 | ₲ 21.000.000 | ₲ 19.970.619 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago |