| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311634 | 001-001-0001867 | ₲ 6.408.420 | ₲ 6.094.291 | 13-06-2018 | Ver Detalle del Pago |