| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0007703 | ₲ 912.000 | ₲ 908.684 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0007452 | ₲ 28.500.000 | ₲ 27.443.600 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0007350 | ₲ 19.912.640 | ₲ 19.174.545 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0007337 | ₲ 38.000.000 | ₲ 36.591.466 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0007472 | ₲ 7.220.000 | ₲ 6.866.089 | 07-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0006956 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.407.334 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0006872 | ₲ 14.519.100 | ₲ 13.980.925 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |