| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0025473 | ₲ 21.500.000 | ₲ 20.446.109 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312224 | 001-001-0025251 | ₲ 55.880.000 | ₲ 53.140.864 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |