| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312749 | 001-001-0000418 | ₲ 18.455.000 | ₲ 17.550.369 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312749 | 001-001-0000412 | ₲ 7.975.950 | ₲ 7.584.983 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago |