| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312749 | 001-001-0000715 | ₲ 10.066.500 | ₲ 9.573.059 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312749 | 001-001-0000670 | ₲ 12.704.270 | ₲ 12.081.530 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312749 | 001-001-0000636 | ₲ 3.705.300 | ₲ 3.523.673 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312749 | 001-001-0000635 | ₲ 6.361.200 | ₲ 6.049.386 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago |