| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 314765 | 001-001-0001526 | ₲ 83.736.488 | ₲ 79.631.878 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 314765 | 001-001-0001464 | ₲ 73.341.260 | ₲ 69.746.205 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 314765 | 001-001-0001453 | ₲ 70.125.262 | ₲ 66.687.849 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago |