Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 315200 | 001-001-000270 | 12369555 | ₲ 11.800.649 | ₲ 11.192.804 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago |
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 315200 | 001-001-000269 | 12369555 | ₲ 4.465.000 | ₲ 4.246.133 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago |