| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316129 | 019-002-0023357 | ₲ 8.515.000 | ₲ 8.097.611 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago |