| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317970 | 003-001-0000199 | ₲ 30.313.360 | ₲ 28.827.454 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317970 | 003-001-0000198 | ₲ 26.713.428 | ₲ 25.403.984 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago |