Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0011598 ₲ 20.448.100 ₲ 19.579.476 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0010898 ₲ 12.225.000 ₲ 11.715.448 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0010635 ₲ 29.096.000 ₲ 27.886.519 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0010790 ₲ 14.395.000 ₲ 13.800.234 30-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009970 ₲ 18.875.000 ₲ 18.091.775 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009750 ₲ 20.001.000 ₲ 19.142.505 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009539 ₲ 15.300.000 ₲ 14.673.122 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009472 ₲ 2.840.000 ₲ 2.724.214 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009418 ₲ 20.120.800 ₲ 19.277.652 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009411 ₲ 14.154.500 ₲ 13.629.840 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
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