| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 319372 | 001-004-0176026 | ₲ 11.550.000 | ₲ 11.121.880 | 04-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 319372 | 001-004-0175709 | ₲ 47.840.000 | ₲ 46.066.730 | 04-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 319372 | 001-004-0175708 | ₲ 67.629.500 | ₲ 65.122.700 | 04-07-2017 | Ver Detalle del Pago |