| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319743 | 001-001-0000299 | ₲ 600.000 | ₲ 597.818 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319743 | 001-001-0000312 | ₲ 7.900.000 | ₲ 7.512.756 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319743 | 001-001-0000306 | ₲ 9.300.000 | ₲ 8.844.131 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |