| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 002-002-0010580 | ₲ 15.700.000 | ₲ 14.930.414 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 002-002-0010107 | ₲ 9.227.800 | ₲ 8.775.470 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |