| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001722 | ₲ 52.975.000 | ₲ 50.378.261 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001650 | ₲ 52.000.000 | ₲ 49.451.054 | 08-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001634 | ₲ 54.050.000 | ₲ 51.400.567 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago |