| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323068 | 001-001-0009135 | ₲ 203.032.758 | ₲ 193.080.461 | 05-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323068 | 001-001-0009134 | ₲ 211.027.222 | ₲ 200.683.051 | 05-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323068 | 001-001-0009133 | ₲ 61.510.310 | ₲ 58.495.187 | 05-12-2017 | Ver Detalle del Pago |