| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 324672 | 001-012-0004148 | ₲ 59.300.000 | ₲ 56.393.221 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago |