| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000386 | ₲ 281.852.607 | ₲ 268.036.705 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000383 | ₲ 215.832.804 | ₲ 205.253.072 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000376 | ₲ 195.406.223 | ₲ 185.827.765 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000375 | ₲ 198.412.956 | ₲ 188.687.114 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000371 | ₲ 298.653.230 | ₲ 284.013.791 | 18-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000369 | ₲ 347.767.000 | ₲ 330.720.094 | 12-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 325654 | 001-001-0000367 | ₲ 311.941.680 | ₲ 296.650.866 | 11-07-2017 | Ver Detalle del Pago |