Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327865 | 001-001-0000946 | ₲ 2.695.000 | ₲ 2.562.896 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327865 | 001-001-0000945 | ₲ 5.700.000 | ₲ 5.420.596 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago |