| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328362 | 001-001-0000678 | ₲ 13.789.200 | ₲ 13.113.280 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328362 | 001-001-0000671 | ₲ 1.750.000 | ₲ 1.743.636 | 12-09-2017 | Ver Detalle del Pago |