| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328386 | 001-002-0000102 | ₲ 3.140.000 | ₲ 2.986.083 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328386 | 001-002-0000101 | ₲ 4.988.000 | ₲ 4.743.498 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |