Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328514 | 001-004-0003024 | ₲ 18.900.000 | ₲ 17.973.556 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago |