Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328537 001-001-0017679 ₲ 19.438.140 ₲ 18.854.114 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328537 001-001-0016882 ₲ 5.072.530 ₲ 4.921.873 19-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328537 001-001-0015504 ₲ 1.710.048 ₲ 1.703.326 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328537 001-001-0014713 ₲ 3.138.035 ₲ 3.044.549 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328537 001-001-0014712 ₲ 11.560.450 ₲ 11.214.653 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328537 001-001-0014472 ₲ 2.156.273 ₲ 2.092.858 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328537 001-001-0014061 ₲ 2.547.530 ₲ 2.472.146 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
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