| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-012-0019912 | ₲ 11.293.000 | ₲ 10.739.438 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-012-0019647 | ₲ 2.546.000 | ₲ 2.421.199 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-012-0019889 | ₲ 28.034.000 | ₲ 26.659.824 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago |