| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-004-0004701 | ₲ 6.269.400 | ₲ 5.962.085 | 10-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-004-0004913 | ₲ 5.164.000 | ₲ 4.910.870 | 05-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-004-0004725 | ₲ 5.010.300 | ₲ 4.764.704 | 30-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-004-0004706 | ₲ 12.029.200 | ₲ 11.439.550 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-004-0004714 | ₲ 12.009.000 | ₲ 11.420.341 | 06-06-2017 | Ver Detalle del Pago |