| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 329410 | 001-001-0001642 | ₲ 201.000.000 | ₲ 191.147.345 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 329410 | 001-001-0001637 | ₲ 105.400.000 | ₲ 100.233.484 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago |