Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de San José Obrero 329836 001-001-0003820 ₲ 34.740.000 ₲ 34.740.000 30-11-2017 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de San José Obrero 329836 001-001-0003805 ₲ 40.530.000 ₲ 40.530.000 23-11-2017 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de San José Obrero 329836 004-001-0000014 ₲ 40.530.000 ₲ 40.530.000 29-09-2017 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de San José Obrero 329836 001-001-0003416 ₲ 42.460.000 ₲ 42.460.000 05-09-2017 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de San José Obrero 329836 001-001-0003352 ₲ 21.230.000 ₲ 21.230.000 28-08-2017 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de San José Obrero 329836 004-001-0000005 ₲ 50.180.000 ₲ 50.180.000 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV