Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0012004 ₲ 611.667 ₲ 609.487 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0012003 ₲ 611.667 ₲ 609.487 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0012002 ₲ 611.667 ₲ 609.487 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0011999 ₲ 611.667 ₲ 609.487 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0011998 ₲ 611.667 ₲ 609.487 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0011994 ₲ 611.667 ₲ 609.487 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0011993 ₲ 611.667 ₲ 609.487 20-09-2018 Ver Detalle del Pago
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