| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 331250 | 001-001-0003126 | ₲ 43.954.950 | ₲ 42.323.993 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 331250 | 001-001-0003141 | ₲ 44.957.950 | ₲ 43.289.815 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 331250 | 001-001-0003134 | ₲ 32.692.983 | ₲ 31.479.468 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago |