| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331533 | 001-001-0013971 | ₲ 73.000.000 | ₲ 68.760.691 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331533 | 001-001-0011577 | ₲ 29.200.000 | ₲ 27.768.669 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331533 | 001-001-0010358 | ₲ 43.800.000 | ₲ 41.653.004 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago |