| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-001-0001405 | ₲ 20.456.000 | ₲ 19.453.284 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago |