| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333412 | 001-001-0001396 | ₲ 23.937.500 | ₲ 22.764.127 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333412 | 001-001-0001323 | ₲ 47.665.000 | ₲ 45.328.548 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333412 | 001-001-0001397 | ₲ 93.705.000 | ₲ 89.111.751 | 22-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333412 | 001-001-0001324 | ₲ 6.320.000 | ₲ 6.010.205 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago |