| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 333887 | 001-005-0001225 | ₲ 49.997.000 | ₲ 48.143.778 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 333887 | 001-005-0001224 | ₲ 49.985.000 | ₲ 47.857.349 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 333887 | 001-005-0001223 | ₲ 49.503.000 | ₲ 47.307.631 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 333887 | 001-005-0001230 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.551.194 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |