| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333947 | 001-001-0002496 | ₲ 61.323.394 | ₲ 58.317.433 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333947 | 001-001-0002305 | ₲ 70.323.950 | ₲ 66.876.798 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333947 | 001-001-0002219 | ₲ 56.420.291 | ₲ 53.654.672 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |