| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334068 | 001-001-0000156 | ₲ 258.808.700 | ₲ 246.122.369 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334068 | 001-001-0000154 | ₲ 255.467.400 | ₲ 242.944.852 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |