| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000487 | ₲ 192.547.496 | ₲ 181.365.738 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000486 | ₲ 198.878.292 | ₲ 187.328.888 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000472 | ₲ 249.074.212 | ₲ 234.609.793 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |