| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000537 | ₲ 3.050.000 | ₲ 2.872.878 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000460 | ₲ 581.450.000 | ₲ 552.948.378 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000459 | ₲ 5.750.000 | ₲ 5.468.145 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000454 | ₲ 244.750.000 | ₲ 232.752.800 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago |