| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 334975 | 001-001-0001785 | ₲ 1.123.680 | ₲ 1.119.594 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago |