| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335219 | 001-001-0001420 | ₲ 30.250.000 | ₲ 28.767.200 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335219 | 001-001-0001345 | ₲ 5.084.000 | ₲ 4.834.791 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335219 | 001-001-0001408 | ₲ 38.940.500 | ₲ 37.031.707 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335219 | 001-001-0001391 | ₲ 3.548.000 | ₲ 3.374.083 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335219 | 001-001-0001390 | ₲ 10.611.000 | ₲ 10.090.868 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |