| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336578 | 001-001-0001678 | ₲ 65.978.000 | ₲ 62.743.878 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago |