| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336958 | 001-002-0014698 | ₲ 268.375.000 | ₲ 255.219.745 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336958 | 001-002-0014697 | ₲ 268.375.000 | ₲ 255.219.745 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336958 | 001-002-0014696 | ₲ 268.375.000 | ₲ 255.219.745 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336958 | 001-002-0014695 | ₲ 268.375.000 | ₲ 255.219.745 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336958 | 001-002-0014468 | ₲ 104.500.000 | ₲ 99.377.600 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336958 | 001-002-0014467 | ₲ 381.375.000 | ₲ 362.680.691 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336958 | 001-002-0014466 | ₲ 104.500.000 | ₲ 99.377.600 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |