| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337038 | 001-001-0001041 | ₲ 8.610.000 | ₲ 8.187.954 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337038 | 001-001-0001040 | ₲ 11.140.000 | ₲ 10.593.938 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337038 | 001-001-0001039 | ₲ 7.918.000 | ₲ 7.529.874 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337038 | 001-001-0001038 | ₲ 11.772.000 | ₲ 11.194.958 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |