Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001813 ₲ 15.000.000 ₲ 14.264.727 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001700 ₲ 43.877.000 ₲ 41.726.229 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001699 ₲ 2.600.000 ₲ 2.472.553 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001693 ₲ 2.340.000 ₲ 2.225.298 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001692 ₲ 400.000 ₲ 398.545 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001437 ₲ 25.940.000 ₲ 24.668.468 07-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001436 ₲ 27.540.000 ₲ 26.190.039 07-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001435 ₲ 400.000 ₲ 398.545 07-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337569 001-001-0001434 ₲ 1.300.000 ₲ 1.295.273 07-05-2018 Ver Detalle del Pago
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