| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337595 | 002-001-0011983 | ₲ 7.840.000 | ₲ 7.549.398 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337595 | 002-001-0011981 | ₲ 41.360.000 | ₲ 39.826.922 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |