| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 338090 | 001-001-0001236 | ₲ 18.900.000 | ₲ 17.973.556 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |