| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 338255 | 001-001-0001423 | ₲ 4.775.000 | ₲ 4.540.939 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 338255 | 001-001-0001429 | ₲ 340.000 | ₲ 338.764 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |