| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 338668 | 001-001-0039852 | ₲ 28.750.000 | ₲ 27.340.727 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |