| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-003-0001521 | ₲ 23.136.300 | ₲ 22.423.702 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-003-0001520 | ₲ 4.084.250 | ₲ 3.958.455 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-003-0001510 | ₲ 10.172.500 | ₲ 9.859.187 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-003-0001505 | ₲ 25.934.400 | ₲ 25.370.445 | 20-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338792 | 001-003-0001451 | ₲ 104.734.100 | ₲ 99.600.225 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago |