Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338831 | 001-001-0000001 | ₲ 11.085.000 | ₲ 10.541.634 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago |